老虎机游戏大全

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索引号: NA00101160400201812001 组配分类: 审计整改情况
发布机构: 市政府办 主题分类: 其他  财政、金融、审计  
名称: 老虎机游戏大全市发改委(物价局、绿指办)2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计整改落实情况 信息来源: 老虎机游戏大全市发改委(物价局、绿指办)
文号: 关键字: 财政 审计  
发布日期: 2018-10-30 17:25 访问量: 38
发布时间:2018-10-30 17:25
老虎机游戏大全市发改委(物价局、绿指办)2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计整改落实情况

  一、预算管理问题

  1.关于预算执行率低问题

  针对项目资金和会议费执行进度较低的问题,今后我委将按照要求,严格项目论证,适当压缩项目支出预算总额,合理编制项目预算,加快执行进度,提高执行率。2019年预算编制中,我委通过严格论证,主动压减项目资金申报数415.70万元,会议费申报数压减12万元。

  2.关于2015年至2017年连续3年公务接待费支出超预算限额问题

  针对公务接待超限额问题,一是严格执行《市委办、政府办转发〈市纪委、市监察局、市财政局、市审计局、市机关事务管理局关于进一步规范接待管理的通知〉的通知》(办〔2016〕42号)及《市发展改革委关于进一步加强公务接待管理工作的通知》的规定。严肃接待纪律,对未按程序申报、手续不全的一律不予报销。二是严格落实《市发展改革委关于进一步加强公务接待管理工作通知》精神,凡公务接待,必须在市发改委公务接待审批系统中填写公务接待申请单,注明公务内容、来宾单位、主要来宾姓名、职务、人数;主要陪同人员职务、姓名及陪同人数等内容,经相关领导批准后方可接待。三是严格控制因公外出参加会议、培训、考察等活动期间招待支出,确需招待的,需经主要负责同志同意后方可报销。四是超标准接待的,超出部分由个人承担。五是规范财务报销,属于会议用餐的,一律按照会议费报销,不列入公务接待支出。

  3.关于培训费预算编制不合理问题

  针对培训费编制不合理的问题,我委在编制2018年度时已充分考虑培训要求,年初预算安排培训费22万元。由于培训任务加重,2019年度预算编制中,申报培训费30万元。今后在预算编制上我委将充分考虑各项经费需求,进一步细化科目编制,科学编制年度预算。

  二、财务管理问题

  1.关于未按预算批复的具体项目资金单独核算问题

  我委从2018年度起设置相应科目对项目资金分别进行核算,严格按照批准的项目和用途使用专项资金。

  2.关于公积金缴存及代扣问题

  我委按照审计报告要求,于7月31日,补缴2017年1月至2018年7月奖金对应的住房公积金73.21万元,其中未代扣部分36.53万元,由个人缴存至统一账户,并集中汇缴至市公积金中心。

  3.关于往来账项账务处理不规范问题

  针对往来账务挂账未处理的情况,我委已按照规定调整账目,具体为:其他应付款-老文印中心借方50000元,调整至财政拨款结余贷方50000元;其他应付款-中央党校借方80000元,调整至财政拨款结余贷方80000元;其他应收款-非税管理局贷方2956.69元,调整至财政拨款结余借方2956.69元;其他应收款-房改办贷方11092.14元,调整至财政拨款结余借方11092.14元;其他应收款-淠河项目贷方14804.90元,调整至财政拨款结余借方14804.90元。

  4.关于固定资产管理问题

  2017年度新购固定资产24.80万元,已计入固定资产账目,并完善资产卡片。公车改制中涉及的7辆车已向市财政局提交资产处置申请,待市财政局批复后将进行账务处理。

  5.关于会计凭证附件单据不准确、不完整问题

  目前我委已及时改正、补充了相关原始凭据。下一步将严格执行财务规定,规范报销凭证,严格审批流程,强化源头监管,完善会计资料。同时要求代理记账公司加强票据审核,及时反馈发现的问题。

  三、职能履行存在的问题

  1.关于2017年皖北贴息资金结余26.50万元尚未使用问题

  2017年度结余的26.50万元皖北贴息资金,将由霍邱县发改委、财政局结转至2018年皖北贴息资金统一安排,继续实施贴息政策。我委已于2018年8月31日联合市财政局印发了《老虎机游戏大全市发展改革委老虎机游戏大全市财政局关于抓紧落实2018年皖北贴息资金项目的函》,目前霍邱县正在及开展项目摸排工作。

  2.关于向项目建设单位转嫁节能评审费问题

  我委已按照要求,将2017年度节能审查专家评审费分别退还老虎机游戏大全市文化广电新闻出版局、老虎机游戏大全市中医院和老虎机游戏大全市供水有限责任公司。今后我委将严格执行《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令第44号),避免此类情况再次发生。

  3.关于老虎机游戏大全瓜片绿茶传统手工艺保护建设项目进展缓慢问题

  针对该项目进展缓慢的问题,8月中旬我委会同裕安区发改委对该项目开展专项督查,实地查勘了项目施工现场,现场详细了解了工程进展情况和存在问题,对项目实施存在的问题提出了明确整改要求,要求项目单位进一步加快建设进度,确保工程质量,争取如期竣工,早日发挥效益。此后,裕安区发改委也加大了调度力度,督促项目建设单位和施工企业认真采取补救措施,倒排工期,确保工程按质按量完工。经过多方努力,该项目已与9 月份竣工,目前,正在办理竣工手续。

  4.关于老虎机游戏大全市价格协会尚未与市发改委脱钩问题

  我委已按照要求,在清算的基础上,在社会组织管理系统上申请注销市价格协会,经市民政局审核通过,并按照审核意见,将协会剩余资产捐赠给结对村。10月8日,经党组会研究决定将协会办公设备及10万元现金捐赠给城北乡鲍兴村,剩余现金约2.9万元捐赠给淠东乡施滩村。目前正在办理资产移交手续。

  四、以前年度审计发现问题未整改到位

  1. 关于委机关与所办经济实体未脱钩问题

  (1)针对老虎机游戏大全市工程咨询院改制问题,我委已按照市改制领导组《老虎机游戏大全市工程咨询院转企改制实施方案》批复方案要求,完成聘用人员解聘、在编人员划转和工程咨询院固定资产移交等工作。并应接收单位要求于2017年12月委托江苏源合会计事务所对市工程咨询院资产进行了补充审计。2018年4月12日将审计报告报市国资委、市审计局审核,8月22日,市审计局主要负责人,签批“不再对补充审计报告进行再审核”。目前我委正积极对接市市审计局、国资委,寻求解决途径。

  (2)关于老虎机游戏大全大别山绿色科技有限责任公司脱钩问题,由于淮滨园艺有限责任公司拖欠老虎机游戏大全大别山绿色科技公司尚未收回,老虎机游戏大全大别山绿色科技无法完成资产清理,脱钩工作难以推进。下一步我委将按照要求,一是采取有效措施追讨淮滨园艺有限公司欠缴租金。二是按照市委办2017年第8号会议纪要《关于老虎机游戏大全道地中药产业发展暨大别山药谷规划座谈会议纪要》要求,积极采取有效措施继续推进项目实施。三是多措并举采取多种渠道,引进社会资本增资扩股,推进老虎机游戏大全市现代农业示范园项目建设,完成国有企业改革任务。

  2.关于农业示范园项目资产租金仍未收回问题

  按照审计报告要求,我委分别于8月17日、9月30日约谈了淮滨园艺公司法定代表人,送达了《关于要求解除租赁合同并支付欠付租金的函》,并与淮滨园艺公司达成共识,通过司法途径解决欠缴租金问题。目前,我委正在收集梳理相关资料,近期将向裕安区法院提起诉讼。

  3.关于现代农业示范园国债项目整改不到位问题

  我委正在按照审计报告要求,与市纪委对接拨付汪家行创业中心综合大楼及附属等资产转让项目建设补偿资金320万元事宜;下一步我委将积极推进老虎机游戏大全市大别山绿色科技有限公司脱钩改制工作。

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