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索引号: NA0010116040020181200001 组配分类: 审计整改情况
发布机构: 市政府办 主题分类: 其他  财政、金融、审计  
名称: 老虎机游戏大全市本级2017年度预算执行和其他财政收支审计有关问题整改落实情况公告 信息来源: 市审计局
文号: 关键字: 审计  整改  
发布日期: 2018-12-04 16:25:55 访问量: 392
发布时间:2018-12-04 16:25:55
老虎机游戏大全市本级2017年度预算执行和其他财政收支审计有关问题整改落实情况公告

《老虎机游戏大全市本级2017年度预算执行和其他财政收支审计有关问题整改落实情况的报告》已于2018年11月27日在市五届人大常委会第七次会议上审议通过,根据政务信息公开的要求,现予公告。

 

 

老虎机游戏大全市本级2017年度预算执行和其他财政收支审计有关问题整改落实情况公告

 

一、审计整改工作开展情况

    市政府高度重视2017年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题和市人大常委会对审计报告的审议意见,市长叶露中于7月3日专题听取市本级预算执行审计结果汇报,要求有关部门和县区进一步强化审计查出问题的整改,编制问题清单,制定整改措施,限期整改到位。8月22日,市政府召开市本级预算执行审计整改任务交办会,专题就审计整改进行部署和安排。根据会议要求,市审计局制定下发了整改清单,督促有关部门和县区制定整改方案,落实整改任务。10月11日,市政府办公室印发《关于开展市本级预算执行审计整改工作督查的通知》,市审计局组成3个督查组于10月15日至10月19日,赴有关责任单位现场查看了各单位整改情况的证明资料,并采取清单销号的办法进行督导检查。截至目前,审计报告提及10个方面、85个问题中,66个问题已基本整改到位,19个问题正在整改。其中,市财政调入一般公共预算、补充预算稳定调节基金27106万元,缴库非税收入385325.18万元,清收税款1637.25万元,非税收入4388.4万元,清退税款0.79万元,拨付专项资金414.43万元,收回专项资金35.13万元,收回车改单位加油卡21.16万元。因客观原因暂时未能整改到位的,都制定了具体整改计划。

二、审计发现问题整改情况及结果

(一)关于市本级预算执行和其他财政收支方面问题整改情况。

1.“预算衔接统筹不够”的问题。2018年1月,市财政局已将2017年政府性基金结余超过当年收入30%部分27106万元,调入一般公共预算进行统筹安排,2018年市直一般公共预算没有再安排国企改革支出,做到一般公共预算与政府性基金预算的衔接统筹。

2.“部分资金分解下达不及时”的问题。市财政局加大工作调度,督促有关部门加快资金分解,确保在收到上级转移支付指标后,在规定时间内分解下达到位,切实发挥财政资金使用效益。

3.“政府投资基金绩效不明显”的问题。市财政局出台了《市本级政府性投资资金管理办法》,要求市产投公司围绕市委、市政府确定的产业发展战略,进一步加强管理,发挥财政资金的杠杆作用,不断提高产业投资基金的使用效益。

4.“非税收入未缴库”的问题。截至目前,已全部缴库。今后市财政局将按照省、市政府关于加强财政收入预期管理的要求,强化收入调度,确保应缴尽缴。

(二)关于原老虎机游戏大全市地税局组织市级税收收入方面问题整改情况。

  1. “征收契税不及时”的问题。原老虎机游戏大全市地税局已按规定进行清算,老虎机游戏大全市太古置业有限公司缴纳税款1,556万元。
  2. “应征未征税款”的问题。原老虎机游戏大全市地税局已将税款8.39万元补征到位,并加收滞纳金0.43万元。

3.“有关政府性基金减免不到位”的问题。原老虎机游戏大全市地税局在进一步增强政策宣传的同时,有针对性辅导纳税人正确使用电子税务操作平台,提高申报的准确性。

4.“地税电子税务信息系统”存在的问题。原老虎机游戏大全市地税局将在指导纳税人规范网上申报的同时,加强系统运行维护管理,及时清理垃圾数据,保障电子税务信息系统数据准确性。

(三)关于老虎机游戏大全经济技术开发区预算执行及其他财政收支方面问题整改情况。

1.“财政奖补”存在的问题。市开发区修订完善了招商引资优惠政策,今后不再采取预补方式奖补招商企业。

2.“预算收入未及时缴库”的问题。涉及收入3,881.44万元已全部汇缴国库。

3.“部分涉农资金长期沉淀”的问题。结存资金432.59万元已收回国库。

4.“未对土地增值税进行清算”的问题。其中3户已进行清算,3户已安排清算。老虎机游戏大全市博祥置业有限公司六和城项目处于快破产状态,短期内无法清算。

5.“部分企业存在漏提漏缴税金516.29万元”的问题。已有10户、共168.23万元税款催缴入库,1户欠税348.06万元正在追缴,企业已承诺近期缴款入库。

6.“薪酬应缴未缴个人所得税72.72万元”的问题。经核准,市开发区已于9月初将补缴个税72.45万元全部缴清。今后将严格按照新的个人所得税法,执行代扣代缴义务。

(四)关于部门预算执行方面问题整改情况。

1.“预算执行率低”的问题。市发改委、市民政局、市招商局正在与相关部门协调,积极推进项目开展。在2019年预算编制中严格项目论证,适当压缩项目支出预算总额,合理编制项目预算。

2.“挤占项目经费”的问题。市公安局、市招商局、市卫计委合理编制各项经费项目和额度,加强预算执行管理,保证单位正常开支运转。严格项目资金使用范围、专款专用,发挥资金使用效益。

3.“以奖代补项目经费拨付未经审核”的问题。市民政局将加强项目资金使用管理,严格执行申报审核审批程序。

4.“乱收费”的问题。市卫计委2017年所有医疗事故鉴定费已上缴市政府非税收入汇缴结算户,从今年开始严格按照六价费〔2003〕30号规定依法收费,市公安局照相费已停止收取。

5.“乱摊派”的问题。市发改委已向项目单位拨付了2017年度节能审查专家评审费,今后严格执行《固定资产投资项目节能审查办法》,避免此类情况再次发生;市公安局已停止摊派,保安公司正在向国资委办理移交工作。

6.“大额现金游离于账外”的问题。市看守所2018年3月28日已设专账纳入单位财务核算,代管金46.77万元已缴入财政专户。

7.“部分支出未履行政府采购程序,部分单位实际采购与预算采购不相符”的问题。市拘留所和市警校今后将科学合理编制政府采购预算,严格按照预算执行。

8.“实际行使权利与权利清单不相符”的问题。市编办将定期开展事项清单动态调整,并经市政府常务会议通过后对外公开。市公安局将根据市编办统一部署,对事项清单进行调整,将出入境证件办理进度查询列入公共服务事项清单中。

9.“存量资金待清理”的问题。市福彩中心已按审计要求将兑奖周转金380.99万元上缴市财政。

10.“坐支现金”的问题。从2018年2月起,市追思公司支付劳务费用、商品购置及其它财务支付行为,均采取银行转账,规范财务行为。

11.“追思公司未与市殡仪馆脱钩”的问题。在市政府批准将市殡仪馆纳入公益二类事业单位承接购买服务试点单位或财政、人社给予解困政策支持后,立即停止殡仪馆服务公司经营活动。

(五)关于政策落实跟踪审计方面问题整改情况。

1.“行业协会商会未在2017年底完成脱钩”的问题。除老虎机游戏大全市银监分局外,市本级7家,叶集2家已整改到位。

2.“行政审批事项目录清单调整不及时”的问题。舒城县住建局已调整了行政审批目录。

3.“未及时清理退还政府性保证金”的问题。舒城县住建局已于2018年6月27日将以前年度收取的竣工档案保证金156万元上缴县财政。

4.“行政事业性收费未纳入预算管理”的问题。舒城县市场监管局已将其纳入2019年预算管理。

5.“政府性基金减免不到位,涉及金额0.28万元”的问题。截止2018年7月27日,原老虎机游戏大全市地税局及原霍邱县地税局已按规定为相关纳税人办理退库手续。

6.“进项税额可抵扣额少,客观上造成了企业税负增加”的问题。原金寨县国税局积极开展税收政策宣传培训,对建筑业营改增后税负上升企业逐户开展政策辅导。

7.“霍邱县超范围使用小微企业续贷过桥资金且未在合作银行开设专门账户”的问题。霍邱县已在3家合作银行开设了专门账户,加强资金使用管理。

8.“裕安区少数企业欠交续贷过桥资金使用占用费16.12万元”的问题。已结清2.38万元,剩余资金正在催促还款,若2家企业未能兑现承诺,区担保公司将向法院申请起诉。

9.“学前教育资源不足”的问题。市、县两级教育、财政部门采取积极举措,认真做好城区学前教育整体布局规划,加大城区公办幼儿园的建设力度,积极落实小区配套幼儿园政策。

10.“未完成第三期学前教育三年行动计划的部分年度目标任务”的问题。舒城县下半年城区将有6所幼儿园正式招生,裕安区已督促项目施工单位加快进度,务必确保今年新园投入使用。

11.“部分幼儿园管理不够规范”的问题。舒城县教育局已将21个乡镇中心幼儿园向县编办申报机构批复;金安区已下发相关文件,规范幼儿园办学行为与财务核算;叶集区1所幼儿园已降为幼儿看护点,另1所已向民政部门申办民办非企业单位登记证书。

12.“未开展普惠性民办幼儿园认定工作”的问题。霍山县已出台相关政策文件,规范普惠性民办幼儿园认定和退出程序,建立完善普惠性民办幼儿园收费管理机制。

13.“裕安区未公开学前教育总体规划、资金安排”的问题。裕安区教育局已将需要公开的内容在区政府信息公开网上进行了公示。

14.“勘察设计、监理、服务采购,税收优惠政策宣传不到位,续贷过桥资金使用效率低、资金使用期限过长,贷款利率较高”等问题,霍山县住建局、相关县区税务部门和管理机关今后将严格按照有关规定执行,加大税收政策宣传力度,规范续贷过桥资金使用管理,杜绝此类问题再次发生。

(六)关于全市2017年扶贫资金管理使用方面问题整改情况。

1.“扶贫对象识别不够精准,信息共享衔接不到位”的问题。金安区对不属于扶贫对象的人员已清理到位;金寨县已完善医保系统信息,并对全县贫困劳动者信息与全县贫困人口进行全面比对、更新和维护;叶集区扶贫对象人员信息已补录;裕安区人社局加强对死亡人员信息的管理,追回被虚报冒领的资金。

2.“扶贫政策执行不到位”的问题。裕安区扶贫办督促3个乡镇进行整改,实际追回少收的分贷统还合作收益资金2.10万元并足额支付给贫困户;金寨县已确定金寨县农村商业银行、徽银村镇银行、江淮村镇银行及四大国有商业银行为承办行。

3.“扶贫政策审核不严格”的问题。各县区政府加大整改力度,要求各有关部门严格执行产业发展、危房改造等政策,落实扶贫资金审核责任,切实做到应扶尽扶,应补尽补。

4.“扶贫资金拨付不及时”的问题。金安区、霍山县滞拔的资金已审计拨付到位。

5.“专项资金使用不规范”的问题。2018年6月15日,霍邱县水务局中央专项资金805万元,从沿岗河防洪治理二期工程中分别退回原项目资金专户。

6.“超合同价、审定价付款74.40万元”的问题。金寨县收回支付的质保金8.38万元;裕安区将多付的工程款18.77万元已全额追回。今后将严格按工程结算审定价和合同约定支付工程款,杜绝此类问题再次发生。

7.“易地扶贫搬迁资金管理不规范”的问题。金寨县立即组织清理、审核搬迁理事会账务,分村分户建立收支账,规范村级财务管理制度,完善搬迁资金报账审核审批手续,将搬迁资金纳入乡镇三资中心统一管理。

8.“招投标不规范”的问题。裕安区、霍山县、霍邱县、金寨县将加强项目管理,严格执行招投标制度和政府采购制度,严格履行工程项目建设程序,切实提高财政资金的安全性,杜绝类似情况发生。

9.“未及时办理工程竣工价款结算审计”的问题。裕安区已整理完善工程竣工结算审计资料,报送区审计局审计。截止目前,已完成5个乡镇、118个完工扶贫项目的工程竣工价款结算审计工作。

10.“工程项目管理不规范”的问题。霍山县、金寨县、金安区已完善相关制度,建立健全机制,加强项目监管。

11.“项目实施进度缓慢”的问题。叶集区、金寨县应收回的项目结余资金已收回,重新整合安排用于其他扶贫项目,因项目不具备实施条件,已按程序申报调整。

12.“资产收益项目绩效不佳”的问题。由霍山县扶移局牵头,督促与儿街镇加强后期项目管理,促进产业生效。

(七)关于全市灾后水利薄弱环节治理建设方面问题整改情况。

1.“部分项目施工未达到设计标准、第三方检测工作不规范、项目施工监理工作不到位、项目管护不严格”等问题,叶集区、霍邱县、金寨县相关单位已按规定对相关工程进行了维修,责成施工单位强化管理,确保工程有效运行。

2.“个别项目勘察设计合同未履行招投标程序、招投标程序不规范、评标办法不规范、施工合同签订管理不规范”等问题,涉及有关县区在今后项目招投标管理中,严格执行招投标程序,规范合同约定,加强项目管理和监理,今后杜绝此类现象再次发生。

3.“部分项目未按合同约定支付工程款”的问题。金寨县水务局已按规定进行了价款结算。

4.“部分项目设计变更不规范、项目法人组建不规范、个别项目法人未报上级批准”等问题,涉及的金安区、舒城县已按要求履行了报批手续,已整改到位。

5.“部分项目未能完成省政府进度要求,个别项目工期滞后”的问题。霍邱县目前正在进行扫尾,累计完成投资约1.2亿元;霍山县水务局督促施工单位重新调整了施工进度计划,工程已全部完工;舒城县工程已基本完工,正在准备工程验收。

6.“部分项目收取的质保金不合规和资金拨付不及时”的问题,舒城县水利局已退回收取的质保金,金安区、霍山县及霍邱县已按规定将资金拨付到位,并积极与上级部门沟通联系,争取资金及时到位。

7.“部分项目环境保护和水土保持工作未开展”的问题。相关县区已按规定编制了环境和水土保护实施方案,落实保障到位。

(八)关于市本级城镇职工基本医疗保险和生育保险基金收支方面问题整改情况。

涉及问题已全部整改到位,具体情况如下:

1.“优惠利率执行不到位”的问题。市医保中心完成整改,利息已补收到位。

2.“费用结算标准调整缺乏必要的决策程序”的问题。市医保中心完善测算、谈判论证等资料,并加强调查、研究和论证,同时报医改委等相关部门审批。

(九)关于市本级保障性安居工程跟踪审计方面问题整改情况。

1.“个别安居工程建设管理不规范”的问题。金安区安置房建设办公室正在按流程办理建设工程施工许可证,预计11月底整改到位。

2.“虚报家庭收入、住房等资料,骗取住房保障待遇,涉及住房8套”的问题。开发区住保办、市住保办已取消8户资格并收回房屋。

3.“政府提供的保障性住房资金收缴困难,欠租2.64万元”的问题。老虎机游戏大全市保障性住房管理中心已完成整改,欠缴租金已收缴完毕。

(十)关于市直公务用车管理服务平台运行管理方面问题整改情况。

1.“公务用车管理制度不完善”的问题。《安徽省党政机关公务用车管理实施办法》已于2018年6月1日下发,今后将严格执行。

2.“市公安局超标准保留车辆”的问题。市财政局、市管局于7月4日向市公安局下达了《关于要求移交涉改待处置车辆的函》(六管函〔2018〕9号)责令其立即予以整改。市政府已同意市公安局增编车辆56辆,其他问题正在整改,市财政局会同市管局于9月28日再次向市公安局发函,督促其整改到位。

3.“车辆定点维修和保险合同期满未招标、社会化汽车租赁公司合同期满未续约或招标”的问题。市管局联合市财政局公管局在2018年3月通过竞争性谈判已重新招标。

4.“公车拍卖应缴成交款与实际缴库金额不符”的问题。市招投标中心已缴纳公车拍卖款19.2万元,市资产中心已退还公车竞买人0.1万元。

5.“车改单位油卡未统一管理”的问题。2018年8月,市财政局、市发改委、市管局印发了《关于在市直机关开展公务用车改革单位加油卡专项清理工作的通知》(财行〔2018〕538号)。截止目前,确定有34家市直单位保有应清未清公务用车加油卡,涉及金额51.08万元,已收缴21.16万元。其余单位确保12月底前全面完成整改工作。

6.“公车平台未与社会化租赁公司信息对接”的问题。市管局已于9月初完成新一轮社会化汽车租赁服务公司招标工作,并将其接入公车平台统一管理。

7.“车辆使用不规范”、“车辆人员调度不均衡”的问题。市管局已采取措施,强化调度管理,对部分驾驶员驾驶车辆进行了调整,合理安排任务,均衡工作。

三、下一步工作安排

市政府及各有关部门、各县区将按照本次常委会审议意见,抓好审计整改工作,不断提升管理水平。

一是统筹资金使用。科学合理编制预算,加大推进财政存量资金的统筹使用力度,全面盘活结转结余资金、预算稳定调节基金等各类存量资金,安排重点领域资金支出。进一步优化资金配置,科学合理设置专项资金,增强针对性,有效发挥财政资金杠杆作用。

二是加强税收政策宣传。强化税收政策宣传和税务知识培训,着力提高税务人员专业能力,完善税收征管信息平台,推进大数据库建设,优化税收服务流程,简化办理程序,加大稽查力度,严格税收征缴,坚持依法纳税,做到应免尽免、应征尽征。

三是落实长效机制。认真贯彻落实关于进一步加强审计整改工作的意见精神,落实单位负责人是整改第一责任人的责任,在纠正问题的同时,针对工作中存在的薄弱环节和管理漏洞,修订完善制度,建立健全体制机制,构建长效机制,推进财政管理工作制度化、规范化、科学化。

 

 

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